АКТ
о результатах проверки и контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Уренгойский краеведческий музей»

п. Уренгой «14» марта 2016 года

Основание для проведения проверки: на основании постановления Главы поселка от 12 марта 2013 г. № 36 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой, органом местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой, выполняющим функции и полномочия Учредителя», распоряжения Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 15 февраля 2016 г. № 56-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» и в соответствии с муниципальным заданием, административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, Уставом учреждения, Учредитель вправе осуществлять контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения муниципального образования поселок Уренгой.

Цель проверки: определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета и муниципального имущества.

Предмет проверки: соблюдение требований к качеству предоставления муниципальной услуги; соблюдение требований к режиму работы; соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории; соблюдение требований к персоналу; соблюдение требований к организации и получению муниципальной услуги (в соответствии с Административным регламентом); соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги, соблюдение процедур; ведение кадрового делопроизводства; ведение делопроизводства; нормативно-правовая работа; проверка фактического исполнения муниципального задания за 2015 год.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уренгойский краеведческий музей» (далее – учреждение).

Проверяемый период: 2015 год.

Результаты проверки: контроль деятельности учреждения осуществлялся с использованием форм предварительного, текущего и последующего контроля, а так же в форме камеральной и выездной проверок.

Предварительный контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования Администрации муниципального образования поселок Уренгой до совершения финансовых операций по исполнению муниципального задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Текущий контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования, отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования поселок Уренгой в процессе исполнения муниципального задания, анализа текущей отчетности.
Последующий контроль осуществлялся составом комиссии, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 15 февраля 2016 г. № 56-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» после совершения финансовых операций путем проведения фактической (выездной) проверки в соответствии с графиком 9, 10,11 марта 2016 г.

п.1 «Соблюдение требований к качеству предоставления муниципальной услуги»:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уренгойский краеведческий музей» поселка Уренгой расположено на втором этаже здания библиотеки по адресу: пгт. Уренгой, 5 микрорайон, д. 2а. Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение работников и потребителей муниципальной услуги в соответствии с санитарными нормами и правилами. Уборка помещений проводится регулярно. Проводится ионизация воздуха с целью защиты музейных предметов. Помещение оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности (наличие огнетушителей в количестве 3 штук по 4 кг.). Приказом учреждения назначен ответственный по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда. Ведутся журналы проведения вводного инструктажа, первичного, повторного, целевого, внепланового. План эвакуации при пожаре имеется. Предписания пожарной службы отсутствуют.

п.2 «Соблюдение требований к режиму работы»:
В административном регламенте установлен график работы учреждения:
Понедельник - 10.00. - 17.00.
Вторник - 10.00. – 17.00.
Среда - 10.00. – 17.00.
Четверг - 10.00. – 20.00.
Пятница - 10.00. – 17.00.
Суббота - 10.00. – 17.00.
Перерыв на обед: 12.30 – 14.00
Выходной день – воскресенье.
Санитарный день - 1 раз в месяц.
В день, предшествующий не рабочему праздничному дню, установленному статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы учреждения изменяется – продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.
График работы учреждения размещен при входе в помещение музея.

п.3 «Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории»:
К зданию, где расположено учреждение, имеется свободный проезд для служебной, специальной (пожарной, спасательной) техники. Отсутствует доступ людям с ограниченными возможностями в помещение учреждения на 2 этаж. Учреждение оснащено телефонной связью, интернетом. Территория очищена от снега и льда. В темное время суток территория освещена. Мусор вывозится регулярно.
Нет ответственного за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.

п. 4 «Соблюдение требований к персоналу»:
Учреждение укомплектовано в соответствии с утвержденным штатным расписанием. В наличие имеется штатное расписание на 2015 год (со всеми изменениями), штатное замещение.

п.5 «Соблюдение требований к организации и получению муниципальной услуги (в соответствии с Административным регламентом)»:
Целями деятельности МБУК «Уренгойский краеведческий музей» являются: Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного (муниципального) значения, расположенные в границах поселения). Организация музейного обслуживания населения.
Задачи деятельности: хранение музейных предметов и музейных коллекций,
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций,
изучение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и краеведческо-образовательной деятельности, экспозиционно-выставочная деятельность. Вход в музей свободный (бесплатный). Экскурсионное сопровождение платное. Муниципальное учреждение оказывает 8 платных услуг.
В ходе проведения проверки запрашивались необходимые сведения и документы: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, стандарт качества предоставления муниципальной услуги, инструкции, положения, приказы, журналы.
В ходе контроля была проведена проверка соблюдения требований к организации муниципальной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением культуры «Уренгойский краеведческий музей», в соответствии с административным регламентом утвержденным постановлением Администрации поселка от 08.07.2015 года № 95. В соответствии с пунктами 1.3. Административного регламента, установлен порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
По факту проверки:
1. На информационном стенде в коридоре учреждения в доступном для посетителей месте размещены:
- административный регламент об оказании муниципальной услуги;
- информация о режиме работы учреждения;
- правила посещения;
- номера справочных телефонов.
Информация представлена потребителям услуги в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. На сайте муниципального образования поселок Уренгой размещена следующая информация:
Адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
5 мкрн., д 2а (второй этаж)
Контактный телефон (34934) 9 – 22 - 75
E-mail: urn.museum@ mail.ru
Директор: Ушакова Наталья Владимировна
Режим работы учреждения размещен на официальном сайте муниципального образования поселок Уренгой в сети Интерет www.mo-urengoy.ru
На сайте размещены: распоряжение Администрации поселка от 30.12.2014 № 802-од «Об утверждении муниципального задания МБУК «Уренгойский краеведческий музей» и постановление Администрации поселка от 25.02.2015 № 22 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Уренгойский краеведческий музей».
Не размещены устав муниципального учреждения, регламент предоставления муниципальных услуг, стандарт качества предоставления муниципальной услуги.
Помещение музея приспособлено для предоставления муниципальной услуги, имеются 3 выставочных зала, коридор, где также как и в залах организуются выставки, хранилище.
Оснащенность музея техническими средствами и оборудованием полностью обеспечивает выполнение ими основных функций, надлежащее качество предоставляемых услуг, а также учитываются возможности рационального использования мебели и оборудования. Музей обеспечен современными удобными стеклянными витринами и офисной мебелью. Техническое оснащение музея включает в себя: компьютеры (в комплектации: системный блок, ЖК-монитор, клавиатура, мышь), 1 лазерный принтер, 1 копировальный аппарат, 1 сканер, 1 музыкальный центр, 1 видеомагнитофон и 2 DVD-проигрыватель, 1 телефон с функцией факса; 2 цветной телевизор, 1 проектора для слайдов, 1 точка доступа в Интернет, ионизатор воздуха, приборы для измерения температуры и влажности воздуха, имеется система видеонаблюдения. Оборудование находится в технически исправном состоянии. Объем музейного фонда составляет 2 528 единиц хранения на 31 декабря 2015 года. Пополнение музейного фонда осуществляется ежегодно от жертвователей.
Помещение музея не обеспечивают свободный доступ в музей лиц с ограниченными физическими возможностями. Музей должен быть оборудован для пользователей с ограниченными физическими возможностями: иметь пандусы при входе-выходе, при уровневых переходах, специальные держатели, ограждения для возможности беспрепятственного передвижения.
Морально и физически устаревшее специальное музейное оборудование своевременно списывается по акту.
Персонал музея состоит из следующих работников: директор, хранитель фондов, научный сотрудник и уборщик служебных помещений (3,5 штатных единицы), фактически 4 работника. Укомплектованность штата 100%. Сотрудники учреждения, оказывающие муниципальную услугу, обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации технического оборудования и мебели.
При обращении потребителя за предоставлением услуги по телефону – отвечает специалист и дает ответ на запрашиваемую информацию.
В музее внедрена информационная автоматизированная система «КАМИС», занесено в электронный каталог 100% экспонатов.
Книга жалоб и предложений ведется. За весь период в книге только положительные отзывы детей, их родителей и педагогов, за 2015 год 110 отзывов. Книга прошита, пронумерована и скреплена печатью руководителя. Письменных обращений на ненадлежащее качество гражданам по предоставлению услуг за 2015 год не поступало.

п.6 «Соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги. Соблюдение процедур»:
При проверке соблюдения порядка обжалования потребителями муниципальной услуги замечаний не выявлено. В учреждение письменных жалоб на некачественное предоставление услуги не поступало.

п.7 «Ведение кадрового делопроизводства»:
Правила внутреннего трудового распорядка: утверждены, работники учреждения с правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены. Режим работы работников учреждения закреплен в правилах внутреннего трудового распорядка.
Трудовые книжки хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе. Трудовые книжки хранятся надлежащим образом (в сейфе). Журнал учета и движения трудовых книжек ведется надлежащим образом.
Ведение личных карточек формы Т2: Личные карточки формы Т2 ведутся и хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе. Личные карточки формы Т2 хранятся надлежащим образом.
Положение об аттестации работников: Положение о проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры Пуровского района утверждено приказом Управления культуры Администрации Пуровского района от 30 января 2012 года №11.
График отпусков на 2015 год: утвержден.
Штатное замещение за 2015 год: ведется ежемесячно.
Договор о полной (индивидуальной) ответственности: договоры заключены.
Приказы о работе в выходные и праздничные дни: оформляются, согласия работников учреждения с работой в выходные и праздничные дни имеются.
Приказы по личному составу, отпускам, командировкам – приказы издаются, работники учреждения с приказами ознакомлены. Ведутся журналы регистрации приказов.
Письменные обращения граждан, жалобы, журнал ведения письменных обращений: Ведется книга отзывов и пожеланий.
Защита персональных данных работника – имеется Положение «Об обработке и защите персональных данных работников Уренгойского краеведческого музея, утверждено директором 14.01.2012 г. Работники учреждения с Положением письменно ознакомлены.
Соответствие образования по специальности, квалификации, профессиональной подготовки (для выполнения возложенных на специалиста обязанностей): образование работников учреждения соответствует возложенным на специалистов обязанностям.
Наличие должностных инструкций: имеются на всех работников, все подписаны работниками.
Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему: трудовые договоры и дополнительные соглашения имеются на каждого работника. Хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе.

п.8 «Ведение делопроизводства»:
В ходе проверки были проверены журналы ведения входящей и исходящей документации, ведение книги приказов. Регистрация приказов по основной деятельности ведется в журнале регистрации приказов. Дата на приказах пишется правильно, регистрационный номер приказам присваивается правильно. К приказам прикладываются документы, являющиеся основанием для подготовки приказа. Журналы ведутся аккуратно: пронумерованы, прошиты и скреплены печатью. Документацию ведет директор музея.
В целях правильного формирования дел, обеспечивающего быстрый поиск документов по их содержанию и видам, производится классификация документов в текущей работе с документами. Классификация документов закреплена в номенклатуре дел. Архив хранится в хранилище. Дела предыдущих лет хранятся отдельно от дел текущего года.
Проверены должностные инструкции работников учреждения. Должностные инструкции на всех работников имеются в соответствии со штатным расписанием на 2015 год (4 чел.), инструкции на все должности утверждены директором учреждения, работники учреждения ознакомлены с должностными инструкциями под роспись.

п.9 «Нормативно-правовая работа»:
В ходе проверки использовались учредительные документы, приказы, договоры и контракты, конкурсная документация, нормативные и правовые документы. Правовые акты, предусмотренные Уставом учреждения, разработаны и применяются в непосредственной деятельности учреждения. Договорная работа соответствует требованиям действующего законодательства. Нарушений порядка закупки товаров, работ и услуг, предусмотренного Федеральным законом от 05.07.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

п.10 «Проверка фактического исполнения муниципального задания за 2015 год»:
По факту проведения камеральной проверки отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. Бюджетные средства использованы по целевому назначению. Отчеты в течение года предоставлялись своевременно в соответствие с требованиями муниципального задания. В нарушение Распоряжения Администрации от 07 апреля 2015 года № 213-од «Об утверждении перечня и сроков предоставления отчетности для муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» ежемесячные отчеты за январь, апрель, май, август, ноябрь, декабрь, за IV квартал, годовой отчет предоставлялись без сопроводительных писем.
Учреждение оказывает одну услугу – организация музейного обслуживания населения, сохранение, изучение и комплектование фондов музея. Потребителями данной услуги является население поселка Уренгой. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги для МБУК "Уренгойский краеведческий музей" являются: 1. совокупный музейный фонд – 2 528 ед., при плане 2 560 ед., исполнение 99%; 2. количество музейных предметов внесенных в электронный каталог – 2 528 ед., при плане 1 900 ед., исполнение 133%; 3. количество мероприятий - 43 ед., при плане 18 ед., исполнение 239%; 4. количество экскурсий, выставок - 235, при плане 236, исполнение 99,6%, в том числе: экскурсий – 213, при плане 212, выставок – 22 при плане 22. 5. количество положительных отзывов о проведенных экскурсиях, выставках - 110, при плане 45, исполнение 244 %.
Все показатели мониторинга деятельности учреждения подтверждены первичными документами.
Для выполнения муниципального задания МБУК "Уренгойский краеведческий музей" на 2015 год выделена субсидия в размере 3 834 478,32 руб., (исполнение 100%). Плановые назначения поступлений от оказания платных услуг МБУК "Уренгойский краеведческий музей" – 7 345,00 руб., (исполнение 100%). В 2015 году субсидии на иные цели МБУК "Уренгойский краеведческий музей" не предоставлялись.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год первоначально утвержден 29.12.2014 года. В течение финансового года изменения вносились 5 раз, что свидетельствует о некачественном планировании расходования бюджетных средств.
В соответствии с приказом от 31.10.2015 года № 20-б «О проведении инвентаризации основных средств и материальных запасов» в период с 16.11.2015 года по 30.11.2015 года проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов по состоянию на 01.11.2015 г. Фактов хищения имущества, излишков и недостач в результате проверки не выявлено.

Итоги проверки и контроля деятельности учреждения:
1. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги в целом соблюдены.
2. Требования к режиму работы учреждения соблюдены.
3. Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории удовлетворительное. Нет ответственного за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.
4. Требования к персоналу соблюдены в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
5. В целом предоставление муниципальной услуги учреждением осуществляется в соответствии с требованиями Административного регламента и Стандарта качества. Не обеспечена информированность пользователей музея через размещение на сайте муниципального образования поселок Уренгой основных документов (устав муниципального учреждения, регламент предоставления муниципальных услуг, стандарт качества предоставления муниципальной услуги).
6. Жалобы потребителей муниципальной услуги о нарушениях требований Стандарта качества отсутствуют.
7. Проверка ведения кадрового делопроизводства замечаний не выявила.
8. Ведение делопроизводства осуществляется на должном уровне.
9. Нормативно-правовая работа проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению.

Предложения руководителю учреждения:
1. Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с первоначально утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год.
2. Усилить контроль за выполнением муниципального задания.
3. Своевременно и в полном объеме размещать информацию о деятельности учреждения на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой и официальном сайте www.bus.gov.ru.
4. Соблюдать утвержденный план мероприятий на текущий год.
5. Необходимо назначить ответственного за электрохозяйство, провести проверку знаний не электротехнического персонала, провести профилактические испытания электрооборудования объекта.
6. Усилить контроль за предоставлением отчетности по выполнению муниципального задания.